Zie voor meer informatie Bestand aanmaken voor volgende periode vanuit een bestaande opdracht
Algemene gegevens:
- Omschrijving van de activiteiten
- Wordt in deze aangifte een standpunt ingenomen waarover de belastingplichtige een expliciete uitspraak van de belastingdienst verlangt?
- Toelichting verzoek om expliciete uitspraak van de Belastingdienst
- Wilt u één of meerdere koepelorganisaties opgeven in deze aangifte?
- Lijst met aanwezige koepelorganisaties
- Beconnummer
- Cliëntgroep
- Gegevens contactpersoon
- Beconnummer intermediair
- Gegevens ondertekenaar
Balans activa:
- Gegevens uit de kolommen aanschaf-/voortbrengingskosten en nominale waarde (waarden worden overgenomen maar zijn muteerbaar)
- Gegevens uit de kolom C/F Verschil 31-12 (waarden worden overgenomen naar de kolom C/F Verschil 1-1 in het dossier van het nieuwe jaar en zijn niet muteerbaar)
- De gegevens uit de kolom Commercieel 31-12 zijn gekoppeld aan de saldibalans op het tabblad Data
- De gegevens uit de kolom Fiscaal 1-1 is een berekend resultaat van Commercieel 1-1 en C/F Verschil 1-1
Balans passiva:
- Gegevens uit de kolom C/F Verschil 31-12 (waarden worden overgenomen naar de kolom C/F Verschil 1-1 in het dossier van het nieuwe jaar en zijn niet muteerbaar)
- De gegevens uit de kolom Commercieel 31-12 zijn in de meeste gevallen gekoppeld aan de saldibalans op het tabblad Data
- Uitzonderingen hierop zijn de waarden voor informeel kapitaal, kostenegalisatiereserve en belaste compartimenteringsreserve. De waarden worden overgenomen naar de kolom Commercieel 1-1 in het dossier van het nieuwe jaar en zijn niet muteerbaar)
- De gegevens uit de kolom Fiscaal 1-1 is een berekend resultaat van Commercieel 1-1 en C/F Verschil 1-1
Specificatie aandeelhouders:
- Naam aandeelhouder
- Is de aandeelhouder een natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang in de vennootschap?
- Burgerservicenummer
- Resideert de aandeelhouder in Nederland?
- Adresgegevens indien niet sprake is van een natuurlijk persoon
- Nominale waarde aandelen
- Nominale waarde preferente aandelen einde boekjaar
- Nominale waarde prioriteitsaandelen einde boekjaar
- Percentage nominaal geplaatst kapitaal
Specificatie deelnemingen:
- Naam deelneming
- RSIN deelneming
- Resideert de deelneming in Nederland?
- Adresgegevens
- Percentage aandelenbezit
- Nominale waarde aandelenbezit
- Opgeofferd bedrag aandelenbezit
Verliesverrekening
-
Carry forward, per boekjaar wordt restant te verrekenen verlies per einde boekjaar overgezet naar restant te verrekenen verlies.
- Is dit verlies te kwalificeren als houdsterverlies?
-
Carry forward bij fiscale eenheid, per regel wordt restant te verrekenen verlies per einde boekjaar overgezet naar restant te verrekenen verlies.
- Omschrijving
- RSIN maatschappij
- Is dit verlies te kwalificeren als houdsterverlies?
- Onderdeel FE